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县十七届人大七次会议

文   件   之  二十四

从江县2020年财政预算执行情况与

2021年财政预算草案的报告

（2021年4月16日在从江县第十七届人民代表大会第七次会议上）

从江县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，向大会报告从江县2020年财政预算执行情况与2021年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席会议同志提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，全县财政工作在县委的坚强领导下，在上级主管部门的关心支持下，在县人大和县政协的监督、支持及各部门的密切配合下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及中央经济工作会议精神，紧扣全面建成小康社会的目标，坚持稳中求进工作总基调、新发展理念、以改革开放为动力，推动高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，扎实做好“六稳”“六保”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，认真做好财政各项收支工作，为决战脱贫攻坚，决胜同步小康提供强有力的财政保障。

（一）一般公共预算收入情况

2020年，一般公共预算收入完成25,939万元，完成调整预算数24,660万元的105.19%，同比增收3,698万元，增长16.63%。其中：税收收入完成14,890万元，同比增长17.49%；非税收入完成11,049万元，同比增长15.48%，占一般公共预算收入的42.60%。

1.分部门完成情况

税务部门：公共财政预算收入完成16,063万元，同比增收2,483万元，增长18.28%。

财政部门：公共财政预算收入完成9,876万元，同比增收1,215万元，增长14.03%。

2.分级次完成情况

（1）县本级公共财政预算收入完成25,939万元，同比增收3,698万元，增长16.63%。

（2）上划州级收入完成3,981万元，同比增收493万元，增长14.13%。

（3）上划省级收入完成3,851万元，同比增收340万元，增长9.68%。

（4）上划中央收入完成16,422万元，同比增收1,170万元，增长7.67%。

（二）一般公共预算支出情况

2020年，全县公共财政预算支出累计完成422,888万元，完成调整预算数421,856万元的100.24%，同比增支3,686万元，增长0.88%。其中：九项民生支出累计完成336,863万元，同比增支40,197万元，增长13.55%，占一般公共预算支出79.66%。

（三）政府性基金预算收支情况

2020年，政府性基金收入完成50,772万元，完成调整预算数49,787万元的101.98%，同比增收44,997万元，增长779.17%。主要包括：1国有土地使用权出让收入完成48,497万元，同比增长818.16%；2国有土地收益基金收入完成1,872万元，同比增长657.89%；3农业土地开发资金收入完成235万元，同比增长2,036.36%；4城市基础设施配套费收入完成25万元，同比下降89.36%；5污水处理费收入完成143万元，上年无收入。

2020年，政府性基金支出完成73,144万元，完成调整预算数75,276万元的97.17%，同比增支65,809万元，增长897.20%。主要包括：1国有土地使用权出让支出完成9,311万元，同比增长210.26%；2债务付息和发行费用5,588万元，同比增长259.82%；3农林水支出完成200万元，同比下降78.93%；4专项债券支出45,300万元；5抗疫特别国债支出10,922万元；6其他支出1,823万元，同比增长2.65%。

（四）国有资本经营预算收支情况

2020年，国有资本经营收入为1万元（上级下达国有企业退休人员社会化管理专项资金1万元），支出1万元。

（五）社会保险基金收支：2020年社会保险基金收入12,977万元，上年结转结余11,112万元，收入合计24,089万元，2020年社会保险基金支出12,481万元，滚存结余11,608万元。

（六）财政收支平衡情况

一般公共预算收支：一般公共财政预算收入25,939万元，上级补助收入356,245万元（一般转移支付291,311万元、专项转移支付62,625万元、返还性收入2,309万元），新增债券收入7,000万元，上年结转收入392万元，调入资金35,881万元（从政府性基金调入），全年财力累计425,457万元。一般公共财政预算支出完成422,888万元，上解上级支出2,467万元，一般债务还本支出1万元，支出累计425,356万元，结余结转101万元。

政府性基金收支：政府性基金预算收入50,772万元，上级转移支付收入1,921万元，新增专项债券收入45,300万元，抗疫特别国债补助收入10,922万元，上年结转收入258万元，累计收入109,173万元。政府性基金预算支出73,144万元（含新增专项债券收入45,300万元，抗疫特别国债补助收入10,922万元），调出资金35,881万元（调到一般公共预算补充财力），专项债务还本支出1万元，累计支出109,026万元。结余结转147万元。

国有资本经营收支：国有资本经营收入为1万元（上级下达国有企业退休人员社会化管理专项资金1万元），支出1万元，实现收支平衡。

社会保险基金收支：2020年社会保险基金收入12,977万元，上年结转结余11,112万元，收入合计24,089万元，2020年社会保险基金支出12,481万元，滚存结余11,608万元。

二、2020年重点工作开展情况

回顾一年来，面对新冠疫情和持续加大的经济下行压力以及艰巨复杂的改革发展任务，县财政在预算执行中主要做了以下几方面工作：

（一）积极向上争取转移支付资金。2020年，向上争取转移支付资金36.58亿元，同比增加4.72亿元，增长14.81%，其中：教育、健康卫生、社会保障、养老服务、节能环保、住房保障等项目补助资金6.15亿元，有效缓解了县本级财政财力保障压力。

（二）加大基本民生财政投入力度。始终坚持以人民为中心的发展思想，把保障和改善民生作为财政支出的“优先选项”。2020年安排了教育、社保、健康卫生、住房保障等方面资金16.37亿元，占一般公共预算支出的38.72%。

（三）履行财政扶贫资金保障职责。保持财政专项扶贫资金投入力度不减，2020年，全县累计投入各级各类扶贫资金( 大口径77项扶贫资金)19.9亿元，其中：县级投入资金4,436万元，同比增加3707.88万元，增长509.24%。

（四）全面落实疫情防控资金保障。牢固树立疫情防控及经济社会发展并重的政策导向，及时从预备费中安排经费550万元，专项用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情处置、隔离病区必备设备、应急物资及药品耗材购置等方面，切实保障了我县人民生命健康安全。

（五）全力保障财政收支平稳运行。认真落实县人大2020年预算草案审查意见和贯彻落实《预算法》的审议意见要求，强化对《预算法》、《预算法实施条例》、《贵州省预算审查监督条例》的学习培训，着力加强财政收入征管。规范预算编制，建立健全预算编制的事前审核机制。发挥财政监督管理职责，认真对财政扶贫资金、财政巡回检查和审计发现的问题进行整改。

（六）提升财政治理体系和治理能力。深入推进零基预算改革，进一步提高预算编制准确性和精细化程度，严格控制预算单位一般性支出增长，挤出财力用于支持脱贫攻坚、保偿债及重点支出需要。全力推进预算绩效管理改革，推动出台《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》，对全县全面实施预算绩效管理进行了部署，为夺取脱贫攻坚战全面胜利提供坚强保障。

（七）守住不发生系统性债务风险底线。严格按照“新十条”化债措施，及时成立并调整充实“双组长制”政府性债务和政府隐性债务风险防范化解工作领导小组、成立化债工作专班，明晰成员单位责任，强化应急措施，稳妥处置“燃点”“爆点”和债务舆情风险。

（八）有效发挥“两直达”资金纾困作用。组建工作专班，依托直达资金监控系统，对直达资金使用进行监督，建立直达资金监控通报制度，进一步提高直达资金的使用效益。切实抓好新增财政直达资金专项审计问题整改工作，持续深入推动整改和常态化监管工作。2020年，我县共获得“两直达”资金9.74亿元，主要用于我县“六保”任务、脱贫攻坚、基础设施建设等重点领域方面。

各位代表：2020年我们紧紧围绕财政管理的各个环节，预算执行情况总体运行良好，但在预算执行中仍存在一些矛盾和问题，主要表现在：一是经济总量小，结构不合理，工业化水平低，财政收入稳定增长的基础仍然薄弱，税源单一。二是保工资、保运转、保基本民生等刚性需求与财政可安排财力的矛盾仍然突出。三是财政管理机制有待进一步完善，财政支出结构有待进一步优化，财政资金使用效益有待进一步提高。四是防范和化解财政风险的任务非常艰巨。面对这些问题，我们将通过进一步深化改革，加快经济发展，完善制度，加强管理，逐步加以解决。

三、2021年财政预算草案

2021年是建党100周年，是“十四五”规划开局之年，做好今年的财政工作，责任重大，意义深远。2021年我县财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，严格落实预算法，进一步规范预算管理，不断提高预算编制的完整性、科学性、准确性。坚持“财政惠民生、融资促发展”的工作原则，牢固树立过“紧日子”“苦日子”的思想，坚持精打细算、勤俭节约，严控一般性支出，大力压减非刚性、非重点项目支出，着力构建全面规范、科学合理、公开透明的现代预算管理体制，突出公共财政导向，坚持稳中求进的工作总基调，扎实深化供给侧结构性改革，以人民日益增长的美好生活需要为根本目的，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，促进县域经济持续健康平稳发展。

（一）一般公共预算收支预算安排

1.收入预安排。全县一般公共预算收入预计251,019万元。①本级一般公共预算收入26,520万元（其中：税收收入16,100万元；非税收入10,420万元），比2020年完成数25,939万元增长2.24%，增收581万元。②返还性收入2,309万元。③均衡性转移支付41,580万元。④县级基本财力保障机制奖补资金15,735万元。⑤重点生态功能区转移支付9,743万元。⑥民族地区转移支付10,245万元。⑦固定数额补助17,785万元。⑧其他一般性转移支付补助5,000万元。⑨土地指标跨省域调剂收入11,550万元。⑩专项转移支付补助（上级专款）46,793万元。⑪政府性基金调入30,000万元。⑫申请再融资债券33,658万元。⑬上年结转101万元。

2.支出预安排。根据现有财力，2021年全县一般公共预算支出预安排251,019万元。

按资金性质安排分为：一是工资性支出110,629万元，占全县财力的44.07%；二是机构运转支出8,698万元，占全县财力的3.47%；三是基本民生支出4,156万元，占全县财力的1.66%；四是个人补助支出7,169万元，占全县财力的2.86%；五是专项经费支出19,725万元，占全县财力的7.86%；六是政府性债务还本付息46,538万元，占全县财力的18.54%；七是预备费2,511万元，占全县财力的1.00%；八是上解上级支出4,800万元，占全县财力的1.91%；九是上级专款支出46,793万元，占全县财力的18.64%。

按一般公共预算支出功能分类科目分类如下：

一般公共服务支出25,694万元，占全县一般公共财政预算支出的10.24%；

国防支出179万元，占全县一般公共财政预算支出的0.07%；

公共安全支出5,918万元，占全县一般公共财政预算支出的2.36%；

教育支出44,851万元，占全县一般公共财政预算支出的17.87%；

科学技术支出201万元，占全县一般公共财政预算支出的0.08%；

文化旅游体育与传媒支960万元，占全县一般公共财政预算支出的0.38%；

社会保障和就业支出36,016万元，占全县一般公共财政预算支出的14.35%；

卫生健康支出16,569万元，占全县一般公共财政预算支出的6.60%；

节能环保支出4,268万元，占全县一般公共财政预算支出的1.70%；

城乡社区支出1,498万元，占全县一般公共财政预算支出的0.60%；

农林水支出46,407万元，占全县一般公共财政预算支出的18.49%；

交通运输支出1,552万元，占全县一般公共财政预算支出的0.62%；

资源勘探工业信息等支出313万元，占全县一般公共财政预算支出的0.12%；

商业服务业等支出139万元，占全县一般公共财政预算支出的0.06%；

自然资源海洋气象等支出1,164万元，占全县一般公共财政预算支出的0.46%；

住房保障支出9,168万元，占全县一般公共财政预算支出的3.65%；

粮油物资储备支出100万元，占全县一般公共财政预算支出的0.04%；

灾害防治及应急管理支出1,269万元，占全县一般公共财政预算支出的0.51%；

预备费2,511万元，占全县一般公共财政预算支出的1.00%；

其他支出904万元，占全县一般公共财政预算支出的0.36%；

上解支出4,800万元，占全县一般公共财政预算支出的1.91%；

债务付息及发行费用支出11,118万元，占全县一般公共财政预算支出的14.11%。

债务还本支出35,420万元，占全县一般公共财政预算支出的4.43%。

（二）政府性基金预算收支情况

基金收入预安排44,272 万元，其中：国有土地收益基金收入1,077万元，农业土地开发资金收入100万元，国有土地使用权出让收入38,593万元，城市基础设施配套费收入100万元，申请再融资专项债券2,573万元，上级补助收入172万元，上年结余147万元，其他政府性基金收入1510万元。

基金支出预安排44,272万元，其中：征地和拆迁补偿支出4,500万元，农业土地开发资金安排的支出100万元，城市基础设施配套费安排的支出100万元，专项债务还本付息6,827万元，申请再融资专项债券安排的支出2,573万元，上级补助收入支出172万元，调入一般公共预算30,000万元。

（三）国有资本经营预算收支情况

我县国有资本经营收入仅限于门面出租收入,年收入在100万元左右，其收入通过“国有资源（资产）有偿使用收入”科目纳入一般公共预算进行统筹使用，因此，国有资本经营预算数为零。

（四）社会保险基金预算收支情况

社会保险基金收入预安排13,460万元，其中：社会保险费收入12,336万元，利息收入60万元，财政补贴收入1,034万元，转移收入30万元，上年结余11,608万元。社会保险基金支出预安排14,070万元，结余10,998万元。

围绕上述目标，2021年我们重点做好以下几个方面的工作：

（一）加强财政管理，着力提高保障水平。一是提前早谋划、早安排、早部署，年初将预期目标分解到部门、到企业、到项目，定期召开财税收入联席会议，研究分析解决财税收入征管中存的困难和问题。二是把减税降费政策落细落实，把该降的税减到位，该降的费降到位，发挥减税降费政策效应，激发企业和市场活力。三是抓好零星税源的征管，坚持大税小税一起抓，做到应收尽收。加大税收检查力度，堵住征管漏洞。深入开展纳税评估，实施数据管税，提高征管质量和效率。四是加强非税收入和基金收入征管。加强对执法、执收部门罚没收入、收费收入等非税收入的管理，应缴尽缴。加大国有资产(资源)处置力度，积极处置闲置资产资源。加快土地挂牌出让力度，加大新增耕地指标转让力度，弥补预算内财力不足。五是把推进新型工业化作为经济发展的首要任务，优化产业布局，培育壮大企业主体，抓集群夯实产业基础，抓链条提升产业竞争力，抓培育构建产业发展新引擎，抓融合拓展产业发展空间，全面提升工业经济发展水平。六是加大对企业的扶持力度，优化市场环境，加强对中小企业创新的扶持力度，推动培育“专精特新”企业。七是推进以投资拉动为主的财源建设，加大项目前期投入，加大项目储备，谋划、规划一批大项目、好项目，以投资拉动内需。八是加大招商引资力度。招引一批“带动能力强、投资强度大、环保能达标、发展潜力优、税收贡献高、吸纳就业多、脱贫有带动”的好项目、高新项目进驻园区，带动经济发展。

（二）加大民生投入，促进社会和谐稳定。一是落实过“紧日子”“苦日子”要求，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，兜牢保障基本民生、工资发放和机构运转的底线。严控“三公”经费，按要求压减一般性支出。坚持量入为出，量力而行，严禁脱离财政承受能力铺摊子、上项目，严禁搞“形象工程”“政绩工程”。严格执行“三保”支出范围和标准，全面落实好保障责任。二是加强保障扶贫、义务教育、基本养老、基本医疗等民生支出。加大困难群体托底保障力度，支持做好普惠性、基础性、兜底性民生建设。三是实行直达资金管理机制，督促财政资金直达基层，直接惠企利民。四是加大民生投入，为巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴战略提供财力保障。

（三）强化财政监督，提高资金绩效管理。一是分类施策，防范化解政府债务风险。强化舆情管控，努力确保“不出事”“不冒泡”，牢牢守住不发生系统性区域性风险的底线。二是执行《预算法》、《预算法实施条例》各项规定，严格预算调整和变更，预算未安排的事项一律不得支出，国库资金不得用于无预算、超预算支出。三是推动零基预算和预算绩效融合。打破切块安排、基数加增长、收支挂钩的预算安排方式，推行零基预算。全面实施预算绩效管理，推动预算绩效向纵深开展，实现“花钱必问效，无效必问责”。四是全面清理财政暂付性款项。制定切实可行的清理计划，明确整改时限和措施，分年度逐步消化历年挂账。

（四）加强队伍建设，提高财政管理水平。一是切实加强财政干部培训学习，丰富财政干部理论知识，提升工作能力和水平。二是增强“服务财政、高效财政、阳光财政”的宗旨意识，认真贯彻落实财政各项规章制度，着力提高干部执行力。三是强化廉政文化建设和社会主义核心价值体系教育，增强财政党员干部党性修养，提高拒腐防变和抵御风险的能力。四是加强基础管理工作，引导财政干部树立精益求精、一丝不苟的工作意识，坚持依法理财、科学理财，进一步提高财政管理水平。五是扎实开展行政事业单位财务人员跨部门轮岗交流工作，防范财务岗位风险。

各位代表：新时代开启新征程，新征程呼唤新作为。让我们在县委的坚强领导下，在县人大的法律监督和县政协的民主监督下，以更加坚定的信念、担当的品质、务实的作风，不忘初心、牢记使命、砥砺前行，确保2021年财政预算目标任务圆满完成。

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