{本项目

一、建德市教育发展服务中心基本情况

（一）主要职能

承担全市学校小额公共公开、教育装备政府采购、教育资助、财务审核、会计指导等管理和全市学校资产管理；承担全市学校教育装备配置和管理，教育装备技术培训、研究和服务，指导学校实验室、学具、图书馆(室)、信息化教育技术等工作；完成建德市教育局交办的其他任务。

（二）预算单位机构设置情况

建德市教育发展服务中心设3个内设机构（科室）：

1、财务审核

2、教育装备

3、学生资助

（三）人员编制情况

本单位核准编制17人，设主任一人 ，副主任二人；单位实有在编在岗人员17人，退休人员5人。

（四）预算单位国有资产占用使用情况

2021年初资产总额166.12万元。其中：流动资产155.83万元、固定资产10.29万元（其他固定资产10.29万元，为各类办公设备）、无形资产0万元。截至2020年12月31日，教育发展服务中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 2021年预算安排购置车辆0辆。2021年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）预算单位构成

从预算单位构成看，建德市教育发展服务中心部门预算为二级预算单位，主管部门是建德市教育局。

二、2021年收支预算总体安排情况

（一）关于建德市教育发展服务中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，教育发展服务中心所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：教育支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。教育发展服务中心2021年收支总预算2257.31万元。比2020年增长2257.31万元，增幅为100%，原因为本单位为2020年新设单位。

（二）2021年收入预算安排情况

建德市教育发展服务中心2021年收入预算2257.31万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入598.91万元，占26.53%；政府性基金收入1658.4万元，占73.47%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）2021年支出预算安排情况

建德市教育发展服务中心2021年支出预算2257.31万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出542.86万元、卫生健康支出22.55万元、住房保障支出33.49万元、其他支出1658.4万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出452.41万元，占20.04%（工资福利支出381.54万元，占84.34%；商品服务支出70.84万元，占15.65%；对个人和家庭的补助支出0.02万元，占0.01%）；项目支出1804.9万元，占79.96%（部门项目支出1804.9万元，占100%；财政专项支出0万元，占0%）。

（四）2021年财政拨款支出情况

建德市教育发展服务中心2021年财政拨款收支总预算2257.31万元。收入包括：一般公共预算598.91万元、政府性基金1658.4万元；支出包括：教育支出542.86万元、卫生健康支出22.55万元、住房保障支出33.49万元、其他支出1658.4万元。

（五）关于建德市教育发展服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

建德市教育发展服务中心2021年一般公共预算当年拨款598.91万元，比2020年执行数增加598.91万元，主要原因是本单位为2020年新设单位。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出542.84万元，占90.64%；卫生健康（类）支出22.55万元，占3.77%；住房保障（类）支出33.49万元，占5.59%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）396.76万元，主要用于单位在编在岗人员工资等。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）121.6万元，主要用于学生计算机教室更新建设。

（3）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）24.5万元，主要用于学校会计培训及资助工作管理。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.04万元，主要用于单位在编在岗人员医保支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.04万元，主要用于单位在编在岗人员公务员医疗补助支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.04万元，主要用于单位在编在岗人员住房公积金支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.12万元，主要用于单位在编在岗人员购房补贴支出。

（六）关于建德市教育发展服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

建德市教育发展服务中心2021年一般公共预算基本支出452.41万元，其中：

人员经费381.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费70.84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于建德市教育发展服务中心2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

建德市教育发展服务中心2021年政府性基金预算当年拨款1658.4万元，比2020年执行数增加1658.4万元，主要原因是本单位为2020年新设单位。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出1658.4万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其它政府性基金安排的支出（项）1658.4万元，主要用于按《浙江省教育信息化“十三五”发展规划》要求安排的创客教室、学科教室建设、高中无线网络覆盖建设及教师办公桌、学生课桌椅凳采购、实验、音乐、美术、体育等教学仪器器材更新、图书资料采购等支出。

（八）2021年“三公”经费预算情况

2021年“三公经费”预算安排3万元，比2020年预算数增加3万元，主要原因是本单位为2020年新设单位。

1、因公出国（境）经费：根据因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费支出0万元，比上年减少0万元，降幅0%，主要原因是本单位为2020年新设单位。

2、公务接待费：2021年安排公务接待费预算3万元，比上年增加3万元，增幅为100%，主要原因是本单位为2020年新设单位。

3、公务用车购置及运行费：2021年安排公务用车运行费预算0万元，比上年减少0万元，降幅0%，主要原因是本单位为2020年新设单位；2021年安排公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，降幅0%，主要原因是本单位为2020年新设单位。

（九）2021年建德市教育发展服务中心运行经费预算安排情况

2021年建德市教育发展服务中心运行经费安排70.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。比2020年预算增加70.56万元，增长100%，主要原因是本单位为2020年新设单位。。

（十）2021年部门预算绩效情况

2021年教育发展服务中心预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款598.91万元。

整体支出年度绩效指标：分基本支出绩效目标和项目支出绩效目标。

1.基本支出绩效目标：保障本单位17名工作人员工资及社会保障等相关支出，单位正常办公所需的物品及服务的采购，保证单位的正常运转及业务的正常开展。

2.项目支出绩效目标：完成10个项目的实施，为全市中小学，幼儿园采购符合标准，高质量的教学设备，保障学校教育教学的正常进行，促进建德教育可持续发展。

（十一）2021年预算政府采购情况

2021年政府采购总额989.28万元。其中：

1、货物类采购金额930.28万元。主要用于按《浙江省教育信息化“十三五”发展规划》要求安排的创客教室、学科教室建设、高中无线网络覆盖建设及教师办公桌、学生课桌椅凳采购、实验、音乐、美术、体育等教学仪器器材更新、图书资料采购等支出等。

2、服务类采购金额59万元。主要用于教育城域网、互联网服务租赁费。

3、工程类采购金额0万元。本年无相关预算。

三、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括公共财政预算收入和政府性基金收入。

其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”、“政府资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

2021发展服务中心公开套表.xls